一、部门概况
（一）主要职能
中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于建设有中国特色的社会主义政党，是同中国共产党通力合作的参政党。
民进江苏省委是中国民主促进会在江苏省的地方组织机构，目前全省有会员10911人，在全省12个省辖市设有地方组织，下设省直属工作委员会，教育、文化、出版传媒、科技、社会、经济与法律、医药卫生体育等7个专门工作委员会，江苏民进企业界会员联谊会，参政党理论研究会，叶圣陶研究会，江海书画会江海文化研究会。
在民进中央和中共江苏省委的领导下，我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。
（二）2016年主要目标和任务
2016年，我会的主要任务是：在民进中央和中共江苏省委的领导下，民进江苏省委将继续带领全省各级组织和广大会员，学习贯彻中共十八大、十八届五中全会，民进十三届四中全会，中共江苏省委十二届十一次全会精神，积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深化中国特色社会主义主题教育活动，充分发挥自身优势，以经济建设为中心，切实履行参政党的职责，在参政议政、自身建设、社会服务等各个方面，为江苏的经济社会及各项事业的发展，为全面建设中国特色社会主义参政党，为谱写中国梦的江苏篇章而团结奋斗！
（三）部门机构设置情况
中国民主促进会江苏省委员会在1997年，经江苏省编制委员会（苏编[1997]147号）文件批准，设办公室、组织处(省直工委办公室)、参政议政处、宣传处、社会服务处5个职能处室。机关行政编制26人，行政附属编制2人。
（四）部门收支预算编制相关依据及测算分析情况
民进江苏省委依据《中华人民共和国预算法》等法律、法规，省财政各有关规定和2016年江苏省省级部门预算编制要求，结合单位当年度事业发展目标任务，编制预算。具体方法是根据本单位职能和2015年度重点工作任务、目标，在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上，遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、适度从紧”的原则，同时，按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则，以及预算收支平衡的总体要求编制收支预算。基本支出预算中的人员支出预算按国家和省有关人员支出的相关政策规定据实核定，商品和服务支出预算按照省财政厅公布的综合定额标准核定。项目支出预算按照年度重点工作需要，坚持量力而行、分轻重缓急、科学合理安排支出项目。
二、2016年部门预算表（详见附件）
（一）民进江苏省委收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2016年省级部门预算的批复》（苏财预〔2016〕8号）填列。
1．收入预算
2016年收入总预算824.64万元，其中：公共财政拨款（补助）资金824.64万元。
2．支出预算
2015年支出总预算824.64万元，其中：
（1）按支出功能分：
①一般公共服务支出652.34万元；
②社会保障和就业支出95.23万元；
③住房保障支出77.07万元。
（2）按支出用途分：
① 基本支出603.37万元。包括在职人员工资福利支出278.54万元；商品和服务支出149.94万元；对个人和家庭的补助支出174.89万元（主要用于离退休人员工资性支出、医疗费、抚恤金、住房公积金和提租补贴等）
②项目支出205.40万元。其中党派业务活动费：88.58万元；参政议政调研费：57.4万元；物业管理费:43.22万元；办公设备购置费：16.2万元。
③单位预留机动经费15.87万元（主要用于单位增人、增资以及不可预见事项的支出）。
（二）民进江苏省委财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进江苏省委收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
（三）民进江苏省委公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
2016年的“三公”经费预算为18.95万元，其中公务用车运行维护费为10.8万元，公务接待费8.15万元；2016年的会议费和培训费的预算分别为49.9万元和19.7万元。
本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
发表于 2016-3-15 00:47:12
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